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弹簧软床垫生产新建项目可行性研究报告

5.原材料与燃料供应

依据产品方案和工艺技术方案,对所需原材料及燃料的品种、质量、性能及需求量进行了测算和分析,确定的原材料、辅助材料及燃料供应方案能够满足工艺生产要求,并符合运输安全便捷性与经济合理性的要求。

6.总图运输方案

依据项目建设规模,根据场地、物流、环境、安全、美学等条件对工程总体空间和设施进行合理布局。项目总体布置与厂区总平面布置、横向布置、运输、厂区道路及绿化符合xx市工业规划及望远工业园区规划要求。投资强度、建筑系数、容积率及厂区绿化率符合有关标准和规范。

7.工程方案

在已选定的项目建设规模、技术方案和设备方案的基础上,确立项目工程方案。项目工程方案满足生产使用功能要求,适应已选定的厂址,符合工程标准规范要求,经济合理。

8.环境保护

项目环境保护方案符合国家环境保护方案制定要求,明确了项目所在地区执行的环境质量标准,污染物排放标准符合国家标准、行业标准和地方标准。

9.职业安全卫生健康与消防

项目职业安全卫生健康符合项目研究指导思想,分析了建设项目生产过程中的职业危害因素,制定了职业安全卫生健康对策与措施。分析了建设项目的火灾的可能性与危害性,提出了消防措施。

二、研究结论

本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要,拟选工艺技术成熟、可靠,配套设备节能环保,社会和企业经济效益显

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著;公司管理规范,资金实力和筹措能力较强,能够保证该项目的顺利实施。所以,本项目技术上可行,经济上合理,项目建设是必要的、可行的。

项目主要技术经济指标见表1-4。

表1-4 一期项目主要经济技术指标表

序号 1 1.1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8 9 9.1 9.2 10 11 12 13 14 15 16 17 指标名称 生产规模 弹簧软床垫 项目建设期 年生产天数 设备、仪器 项目占地面积 总建筑面积 投资强度 容积率 建筑系数 劳动定员 管理人员 技术人员 生产工人 项目总投资 建设投资 建设期借款利息 铺底流动资金 流动资金总额 资金筹措 项目资本金 银行贷款 年营业收入 年总成本费用 年增值税 年营业税金及附加 年利润总额 年所得税 年净利润 项目总投资收益率 单位 万张/年 月 天 台(套) 平方米 平方米 万元/公顷 % 人 人 人 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 数量 备注 20 9 330 96 33333.5 一期占地50亩 27380 1879.81 0.82 0.75 120 10 10 100 8304.65 6266.04 38.61 600 2000 2704.65 1600 22992 正常年 19447.5正常年 926.38 正常年 92.64 正常年 2525.43 正常年 390.31 正常年 2211.76 正常年 30.41 年均 弹簧软床垫生产新建项目可行性研究报告

18 19 20 项目资本金净利润率 项目投资财务内部收益率 项目投资财务净现值(ic=12%) % % 万元 年 % % 21 项目投资回收期(含建设期) 22 23 24 25 项目资本金财务内部收益率 年均利息备付率 年均偿债备付率 生产能力的盈亏平衡点 81.78 34.32 20.63 2795.43 1027.91 4 5.75 74.15 38.06 15.32 35.56 年均 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 偿债期内 偿债期内 正常年

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第二章 项目提出的背景与必要性

第一节 项目提出的背景

随着物质文明和技术工艺的不断进步,现代人们使用的床垫种类逐渐趋向多元化,主要有:弹簧床垫、棕榈床垫、乳胶床垫、水床垫、气床垫、磁床垫等,在这些床垫中,弹簧床垫占较大的比重。弹簧床垫属现代常用的、性能较优的床垫,其垫芯由弹簧组成。该垫有弹性好,承托性较佳、透气性较强、耐用等优点。近年来由于国内行业装备不断发展,行业门槛不断降低,形成各区域主导床垫企业和弱势企业竞争愈加激烈的格局。我国床垫产业链较长,上游包括了布料、弹簧、棕、海绵等,中游是床垫生产及加工企业,下游是渠道服务商及消费者。我国床垫品牌开发上相对落后,还没有国际知名的品牌,产品附加值低。

我国有 13 亿人口,对床垫的需求量很大。根据我国经济发展的速度以及相关行业的发展情况,预计我国床垫市场未来几年都将保持高的需求量。2009年4 季度末,中国床垫产销量达到2533.70万床和2059.90万床,增长9.48%和13.69%。从2005-2009 年,我国床垫行业的盈利能力、偿债能力及运营能力平稳增强。国内床垫西北市场从2007年至2009年,年均增长20%以上,2009年末销售额达到4.83亿元,增长22.9%。

据xx市人口和计划生育统计,截至2010年12月末,xx市人口自然增长率为6.22‰,全市现有总人口175万人。来自xx市统计局统计,2010年xx市住宅投资飞速增长,总规模达到116亿元,增长61.8%。与此同时,商品房销售面积稳步增长,全市商品房销售面积突破536万平方米,增长14%,较全国平均水平高出3个百分点,这

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说明xx市的商品房销售状况仍处在平稳增长的态势。本地区人口的增多引起商品房销售的增加,导致在婚嫁、乔迁等活动中不可缺少的耐用消费品—床垫的销量稳步增加。

首届中阿经贸论坛以“传承友谊、深化合作、共同发展”为主题,由中阿经贸高峰论坛、商品贸易展览和投资合作促进活动三个部分组成。xx将以此为契机,加快打造西部重要的国内外产业梯度转移承接地,打造具有国际影响力的清真食品和穆斯林用品生产服务基地,打造面向阿拉伯国家和穆斯林地区开放的前沿阵地。通过建设世界清真食品、穆斯林用品的设计中心,创办国家级的清真产业园区和清真食品穆斯林用品综合保税区,xx将建设国内唯一、国际认可的哈拉认证中心,形成国际清真食品、穆斯林用品博览中心,加快发展我国“向西”空运物流体系和“向东”海运物流体系,形成清真食品穆斯林用品的物流中心,全方位推动中阿经贸合作,多层次促进中阿文化交流。这为xxxx工贸有限公司生产的部分满足穆斯林用床垫提供了广阔的市场发展空间。

由xx蓝山投资置业有限公司预计投资30亿元人民币,用3年时间打造的西部家具航母—xx乐从世家国际家私城开工建设。xx乐丛世家国际家私城位于xx市望远经济开发区,东临京藏高速公路,西靠109国道。产业园总占地约1500亩,分设家具创意设计区、专业人员培训区、高端家具生产制造区、家具生产原材料展销交易区、家具制成品展示交易区、物流仓储区、家居装修配套物品展示区、五星级商务酒店办公区、生活娱乐商业服务区等九大功能区,是集家具研发、创意、设计、培训、生产、产品展示、商贸、物流、休闲旅游及各种服务设施为一体的集约型家具产业集群,不仅是目前西北地区最大的家具投资项目之一,而且也将成为我国中西部最大的家具产业

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园。xx乐从世家国际家私城的建设为xxxx工贸有限公司提供了极好的市场发展平台。

据专家说弹簧软床垫在未来几十年仍然是首选。因为弹簧软床垫技术已经相当成熟,具有良好的透气性和抗冲击性,其软硬度以及对人体的支撑力度都是最合理最舒适的,现在国际上也承认弹簧软床垫仍是未来几十年的主打床垫。

xxxx工贸有限公司为加快企业发展步伐,推动企业做强做大,提高产品的市场竞争力,根据市场需求情况,经研究决定实施一期年产20万张高新弹簧软床垫项目。目前,项目前期各项准备工作正在稳步推进。

第二节 项目提出的必要性

1.符合国家产业政策和行业发展规划

项目符合《中国家具行业“十一五”发展规划》中“‘十一五’期间家具行业发展的目标:提高家具生产企业的整体管理水平,大力提高家具生产的工业化水平。努力降低生产成本,不断提高家具行业劳动生产率,逐步赶上发达国家的水平。”及“完成‘十一五’发展目标的措施:调整产业结构和产品结构,形成符合节约型社会要求的行业发展格局。保持中小企业为主的特征,加强专业化合作。鼓励和发展大型规模化生产企业,优化人力资源、管理资源和设备资源,建立规模化、专业化、集约化生产基地。”项目符合国务院2009年发布的《轻工业调整和振兴规划》中“产业调整和振兴的主要任务:增加有效供给。丰富产品花色品种,研发生产满足多层次消费需求的产品。”国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定(国发[2005]40号)指出“充分发挥中小企业的作用,推动中小企业与大企业形成分工协作关系,提高生产专业化水平,促进中小企业技术